2022年海口市长流中学预算整改版
海口市长流中学2022年度单位预算公开
目录
第一部分 海口市长流中学概况
一、 主要职能
二、 机构设置
第二部分 海口市长流中学2022年预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表。
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 单位收支总表
八、 单位收入总表
九、 单位支出总表
十、 项目支出绩效信息表
第三部分 海口市长流中学2022年预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 海口市长流中学概况
一、 主要职能
实施初中、高中教育、促进基础教育发展、初中、高中学历教育及相关社会服务。
二、 机构设置
内设机构:海口市长流中学为财政全额拨款事业单位，设校长一名，副校长三名，下设行政办公室、教务处、德育处、教研室、总务处、体卫艺处、团委。
第二部分 海口市长流中学2022年预算表
第三部分 海口市长流中学2022年预算情况说明
一、关于海口市长流中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
海口市长流中学2022年财政拨款收支总预算4818.48万元。其中，收入总计4818.48万元，包括一般公共预算本年收入4810.72万元、上年结转7.77万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计4818.48万元，包括一般公共服务支出0万元、教育支出3488.60万元、社会保障和就业支出598.27万元、卫生健康支出498.16万元，住房保障支出233.45万元，结转下年0万元。
二、关于海口市长流中学2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
海口市长流中学2022年一般公共预算当年拨款4818.48万元，比上年预算数减少186.07万元，主要是学生人数减少，减少公用经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出3488.60万元，占72.51%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出598.27，占12.43%；卫生健康支出498.16万元，占10.36%；住房保障支出233.45万元，占4.70%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平。本单位本年度未安排此项预算。
2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数增持平。本单位本年度未安排此项预算。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）为31.31万元；教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）为3457.29万元；2022年预算数为3488.6万元，教育支出（类）普通教育（款）初中教育、高中教育（项）基本支出为2907.18万元和项目支出为581.43万元；初中教育比上年预算数减少63.56万元，主要是学生人数减少；高中教育比上年预算数减少249.86万元，主要是学生人数减少；主要原因是 学生人数减少
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为544.50万元，比上年预算数增加204.36万元，主要是2021年预算下达不足、年中增加预算。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为40.23万元，比上年预算数增加2.34万元，主要是退休人员增加，增加退休人员医疗费补助。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数13.54万元，比上年预算数持平0万元，主要是每年正常遗属供养人员相关费用。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为289.27万元，比上年预算数增加108.57万元，主要是2021年预算下达不足、年中增加预算。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为208.89万元，比上年预算数增加3.37万元，主要是在编人员增加。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为233.45万元，比上年预算数增加4.06万元，主要是在编人员增加。
三、关于海口市长流中学2022年一般公共预算基本支出情况说明
海口市长流中学（单位）2022年一般公共预算基本支出为4237.06万元，其中：
人员经费3913.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、邮电费、对个人和家庭的补助、医疗费。
公用经费323.91万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、工会经费、务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
四、海口市长流中学（单位）2022年“三公”经费预算情况说明
（一）海口市长流中学（单位）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为3.50万元，其中：公务车运行费。
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无：本单位本年度未安排此项预算；公务用车购置及运行费3.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.50万元），较上年预算持平，主要原因是根据实际工作需要公务车支出。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待无批0人。
（二）海口市长流中学（单位）2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。主要原因是无此项预算安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平，较上年预算持平100%/，主要原因包括：本单位本年度未安排此项预算；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，较上年预算100%，主要原因包括：本单位本年度未安排此项预算。计划接待0批0人。
五、关于海口市长流中学2022年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
海口市长流中学（单位）2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平0万元，主要是本单位本年度未安排此项预算。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是本单位本年度未安排此项预算。
2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数持平0万元，主要是本单位本年度未安排此项预算。
六、关于海口市长流中学2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，海口市长流中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。海口市长流中学2022年收支总预算5098.48万元。
七、关于海口市长流中学2022年收入预算情况说明
海口市长流中学2022年收入预算5098.48万元，其中：上年结转7.77万元，占0.15%；一般公共预算拨款收入4810.72万元，占94.36%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入130.00万元，占2.55%；其他收入150.00万元，占2.94%。比上年预算数减少186.07万元，主要是学生人数减少。
八、关于海口市长流中学2022年支出预算情况说明
海口市长流中学（单位）2022年支出预算5098.48万元，其中：基本支出4237.06万元，占83.10%；项目支出861.43万元，占16.90%。比上年预算数减少186.07万元，主要是学生人数减少。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）
2022年海口市长流中学（单位）、（公开部门预算时罗列下属参照公务员法管理的事业单位）等的机关运行经费预算0万元。本单位本年度未安排此项预算
（二）政府采购情况
2022年海口市长流中学（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，海口市长流中学（单位）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2022年海口市长流中学（单位）22个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4810.72万元、政府性基金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。
十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用